網(wǎng)點業(yè)務主管應（）對網(wǎng)點空白重要憑證管理進行檢查。

權限卡的簽發(fā)、管理與監(jiān)督以（）為主，相關業(yè)務部門配合。

下級行向上級行領用空白重要憑證時，若由非系統(tǒng)請領柜員領取的，領用人除持要素請領單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

（）按照制度規(guī)定，對網(wǎng)點為客戶辦理資信證明、存款證明進行審核簽字。

（）為黃金業(yè)務主管。

結算業(yè)務查詢查復應使用（）。

開戶單位購買（），柜員應審核開戶單位預留簽章和購買人“結算證”或IC卡，核驗開戶單位預留密碼后辦理。

營業(yè)網(wǎng)點處理完畢的會計憑證應集中在當日，最遲于（）送事后監(jiān)督實施監(jiān)督。

柜員領用印章時，應核對印章實物與印模、（）是否一致，并于領用當日在會計要素系統(tǒng)中進行領用處理。

（）按照事權劃分的要求對柜員權限卡的簽發(fā)、變更、注銷申請進行初步審查。