A、日間可不做處理，由系統(tǒng)自動發(fā)送
B、做匯出查證處理，對報單重新發(fā)送
C、根據(jù)客戶要求做取消處理
D、做補記賬處理

A、差錯處理須堅持“更改有據(jù)”的原則。對發(fā)現(xiàn)差錯或有疑問的小額支付業(yè)務應通過本系統(tǒng)辦理查詢查復。差錯報單應當日處理，至遲不得超過第二個工作日
B、往賬業(yè)務差錯處理。已錄入未確認前發(fā)現(xiàn)的差錯，經(jīng)主管授權(quán)后，柜員做取消處理。發(fā)送成功后發(fā)現(xiàn)的差錯。本行發(fā)出的往賬貸記業(yè)務報單，發(fā)出查詢或退回申請以請求來賬接收行代為更正或退回；本行發(fā)出的往賬借記業(yè)務報單，發(fā)出查詢或止付申請以請求來賬接收行代為更正或止付
C、來賬業(yè)務差錯處理。來賬行發(fā)現(xiàn)差錯應及時向往賬行發(fā)出查詢，并根據(jù)往賬行的查復內(nèi)容按有關(guān)規(guī)定進行處理。收到非本行或報單內(nèi)容不得代為更正的貸記業(yè)務來賬，柜員應做退匯處理
D、往賬業(yè)務報單狀態(tài)為“待取消”時，經(jīng)主管授權(quán)后，應及時通過取消交易進行處理。來賬業(yè)務報單狀態(tài)為“核銷失敗”時，應及時查明原因，重新核銷

A、差錯處理必須堅持""更改有據(jù)""的原則，對有差錯或有疑問的業(yè)務應及時處理，不得拖延
B、往賬差錯處理。往賬確認前發(fā)現(xiàn)差錯，應由原錄入員根據(jù)原始憑證要素進行修改或刪除后重新錄入；往賬確認后發(fā)現(xiàn)差錯，經(jīng)運營主管審核并簽章后，由原確認員通過大額支付系統(tǒng)向接收行發(fā)送“退回申請”。如收到接收行“同意退回”的答復，由接收行將款項退回；如收到接收行“拒絕退回”的答復，應立即通過查詢或其他方式及時與接收行協(xié)商解決
C、來賬差錯處理。對有疑問的來賬報單，經(jīng)運營主管審批后，及時來賬核銷，轉(zhuǎn)入“待處理來賬貸方報單款項”賬戶核算，并發(fā)出查詢，待收到查復后按查復書要求進行處理
D、對金額、賬號、業(yè)務種類有誤的來賬業(yè)務，接收行不得代為更正，必須做退匯處理

A、查詢查復要遵循“有疑必查、有查必復、復必詳盡、切實處理”的原則
B、查詢查復業(yè)務必須由運營主管審批，并經(jīng)相應級別的主管授權(quán)
C、查復行應在收到查詢信息的當日至遲下一工作日予以查復
D、收到的查詢書應與原始憑證核對，按照規(guī)定及時查復；收到的查復書應與發(fā)出的查詢書、原始憑證核對，對所查問題已得到明確查復的，按有關(guān)規(guī)定處理

A、幣種
B、金額
C、賬號
D、業(yè)務種類