A.填寫調(diào)閱清單
B.責任劃分是否正確
C.詳細記錄有關審計信息
D.檢查材料簽字確認
E.被審計對象是否簽字確認
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A.編制總體審計方案
B.成立審計組
C.收集和研究背景材料
D.編制具體審計方案
E.進行審計前培訓和發(fā)出審計通知書
A.人員抽調(diào)單應按時發(fā)出
B.審計通知書文號、被審計單位名稱、審計范圍、內(nèi)容、期限、工作時間、審計組組長、主稽及成員名單、派出單位公章及簽發(fā)日期等內(nèi)容是否齊全
C.是否部門負責人審核
D.是否部門分管負責人審核
E.部門負責人簽批下發(fā)
A.提出年度擬開展的現(xiàn)場審計項目：根據(jù)上年初經(jīng)營管理工作中存在的問題和本年度總體工作要求提出。項目計劃應切合實際
B.初審：初審后提交部門討論
C.復審：審定初稿
D.再審：明確再審意見
E.審批：是否符合管理和全局要求。明確審批意見
A.未制定重大事項、重大突發(fā)事件、消防、自然災害等應急預案的，或未按規(guī)定組織應急預案演練的
B.未按規(guī)定報送標準、報送時限、報送形式、內(nèi)容要素、報送流程報告重大突發(fā)事件或案件（風險）信息的
C.違反規(guī)定遲報、漏報、瞞報、誤報重大突發(fā)事件或案件（風險）信息的
D.重大突發(fā)事件或案件（風險）信息發(fā)生后，未按規(guī)定及時啟動應急預案，處置措施不力，不積極挽回影響或損失，或隱瞞事實真相，隱藏、偽造、篡改、毀滅證據(jù)和防礙、干擾、阻撓、抗拒調(diào)查和處理的
E.重大突發(fā)事件或案件引發(fā)支付風險或群體性事件，造成社會影響特別惡劣、后果特別嚴重的
F.其他違反重大事項報告制度、重大突發(fā)事件報告制度、案件處置相關制度及規(guī)定的
A.保證行為是否具有法律效力
B.保證人資格的檢查
C.保證人財產(chǎn)實力的檢查
D.保證人保證意愿的檢查
E.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人關系的檢查
最新試題
內(nèi)部審計人員應具備相應的專業(yè)從業(yè)資格（）
違反有關法律、法規(guī)、規(guī)章的被審計單位及其有關責任人員，可按規(guī)定作處理或處罰的正確是（）
董事會應對具有以下情節(jié)的內(nèi)部審計部門負責人和直接責任人追究責任（）
貸款風險的表現(xiàn)有（）
審計項目工作程序主要有哪幾個步驟（）
貸后檢查審計要點是（）
審計監(jiān)察意見書的適應范圍，適用被審計監(jiān)察單位和個人（）
貸款檔案管理審計要點是（）
離任審計報告內(nèi)容有（）
紀檢監(jiān)察有下列行為之一的，給予記大過至開除處分（）