“0”號業(yè)務(wù)專用章是網(wǎng)點(diǎn)專門用于加蓋業(yè)務(wù)報(bào)表、繳撥款單等內(nèi)部單據(jù)及縣級支行放貸用

為便于區(qū)別和防止混亂，凡是納入重要空白憑證管理的憑證印制，必須統(tǒng)一印制連續(xù)號碼。

“假幣”戳記由總行設(shè)計(jì)管理。

各級行須按規(guī)定請領(lǐng)、保管、使用、銷毀重要單證，對由于違反本規(guī)定，造成重要單證被濫用、盜用、丟失或者其他嚴(yán)重后果的，應(yīng)執(zhí)行《郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為處理暫行辦法》、《山東省郵政金融從業(yè)人員違規(guī)行為積分標(biāo)準(zhǔn)》等處理標(biāo)準(zhǔn)追究當(dāng)事人及有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

憑證主管與憑證管理員不可以兼職，憑證管理員與庫管員可以兼職。

郵儲銀行總行設(shè)計(jì)管理的業(yè)務(wù)戳記：“假幣”戳記。

對外發(fā)售重要單證應(yīng)驗(yàn)證客戶身份，并根據(jù)客戶業(yè)務(wù)量適量發(fā)售，發(fā)售時須由客戶簽收確認(rèn)，嚴(yán)禁銀行員工代客戶購買、簽收、保管、使用重要單證。

為提高銀行對外服務(wù)質(zhì)量，重要單證可由客戶經(jīng)理辦理領(lǐng)用手續(xù)后帶出營業(yè)柜臺進(jìn)行簽發(fā)。

各種重要單證在銷毀前，采取抽樣方式進(jìn)行復(fù)點(diǎn)。

業(yè)務(wù)專用印章保管、使用必須符合內(nèi)部控制要求，做到分工合理，職責(zé)明確，確?！坝　⒀?、證”三分管，不相容崗位分離。