A.鼠標(biāo)點中“放大鏡”，點擊鼠標(biāo)右鍵，可清除文件顯示框內(nèi)的內(nèi)容
B.鼠標(biāo)放在“首頁”標(biāo)簽上，點擊右鍵，即可更新信息
C.數(shù)據(jù)查詢結(jié)果，自動排序
D.系統(tǒng)中顯示數(shù)據(jù)的列寬是固定列寬不可更改
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A.對“姓名”、“與興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)關(guān)系”等字段進行必輸項校驗，對身份證號碼的有效性進行檢驗
B.輸入“姓名”“身份證號”“性別”進行校驗
C.對“姓名”、“與興業(yè)銀行關(guān)聯(lián)關(guān)系”等字段進行必輸項校驗
D.輸入“姓名”“所在部門進行校驗”
企業(yè)層面的內(nèi)部控制指對興業(yè)銀行各業(yè)務(wù)均有影響的一系列控制過程，包括涉及以下哪些控制要素（）
①內(nèi)部環(huán)境
②風(fēng)險評估
③控制活動
④信息與溝通
⑤內(nèi)部監(jiān)督
A.②③④⑤
B.①②③④⑤
C.①②③④
D.①②④⑤
A.對缺陷樣本加強整改
B.針對業(yè)務(wù)和管理流程的薄弱環(huán)節(jié)，優(yōu)化流程和內(nèi)控要點的設(shè)計，提升內(nèi)控管理的有效性
C.將多個機構(gòu)均存在較多缺陷的業(yè)務(wù)流程，作為日常檢查監(jiān)督工作的重點，提高檢查監(jiān)督的前瞻性和針對性
D.根據(jù)內(nèi)控評價結(jié)果更新相關(guān)相關(guān)流程RCSA評估結(jié)果，提高操作風(fēng)險評估的客觀性
A.被評價對象沒有缺陷或僅存在少量一般1級缺陷；內(nèi)部控制設(shè)計適當(dāng)且得到貫徹執(zhí)行，不存在控制過度和控制不足的情況
B.被評價對象存在少量一般2級缺陷；內(nèi)部控制設(shè)計適當(dāng)?shù)珎€別執(zhí)行效果不佳，但風(fēng)險影響程度較低，內(nèi)控系統(tǒng)運行結(jié)果可以接受
C.被評價對象存在較多一般2級及一般3級缺陷；內(nèi)部控制存在部分設(shè)計缺陷及執(zhí)行缺陷，風(fēng)險影響程度需要關(guān)注
D.被評價對象存在重大缺陷；存在無控制或控制失效的情況
A.已對缺陷樣本采取了補救措施、以盡可能減少損失
B.已按照興業(yè)銀行相關(guān)制度規(guī)定、對缺陷樣本涉及的相關(guān)責(zé)任人進行了問責(zé)
C.已對相關(guān)制度進行修訂、或已對相關(guān)流程及系統(tǒng)進行優(yōu)化改造，新的控制措施已可抵補潛在風(fēng)險、實現(xiàn)相關(guān)控制目標(biāo)
D.在相關(guān)整改措施運行一定期間后、實施補充測試未發(fā)現(xiàn)類似運行缺陷樣本
最新試題
內(nèi)部控制主要是確保內(nèi)部控制體系的建立及有效實施，不必確保興業(yè)銀行資產(chǎn)的安全。
興業(yè)銀行重大關(guān)聯(lián)交易額度按照（）的方式進行管理。
內(nèi)控評估的主要方法有（）。
控制測試是指評價人員通過選取一定數(shù)量的樣本，對存在的關(guān)鍵控制進行測試，驗證實際業(yè)務(wù)操作是否按照制度設(shè)計的控制要求執(zhí)行，以判斷被評價機構(gòu)控制運行的有效性。
總行內(nèi)部控制委員會常設(shè)成員有（）
法律與合規(guī)部門作為興業(yè)銀行內(nèi)控管理職能部門，負(fù)責(zé)內(nèi)控評價工作的牽頭組織實施，具體職責(zé)包括（）
《興業(yè)銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》中所稱的關(guān)聯(lián)董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事（）
以下關(guān)于內(nèi)控檢查計劃備案的描述，正確的是（）
興業(yè)銀行對關(guān)聯(lián)方的授信余額實行比例控制，以下哪些控制比例是正確的（）
內(nèi)控缺陷按照影響內(nèi)控目標(biāo)的具體表現(xiàn)形式可分為（）